| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0987/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Lindstrom s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | Výmena kobercov ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 111,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 03.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 17.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 19.12.2023 |
| Súbor: | FD_0987_23 |
| Zverejnené: | 08.01.2024 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 13:51.
