| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0991/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | KEMA SK s.r.o. |
| Adresa: | Kopčianska 37,85101 Bratislava |
| IČO: | 31350658 |
| Predmet: | Tablety do umyvacky SJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 179,36 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 11.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 25.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 19.12.2023 |
| Súbor: | FD_0991_23 |
| Zverejnené: | 08.01.2024 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 13:18.
