| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /1065/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | LUNYS s.r.o. |
| Adresa: | Vodárenská 2011/38,05801 Poprad - Veľká |
| IČO: | 36472549 |
| Predmet: | Potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 52,14 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.11.2023 |
| Dátum vystavenia: | 26.11.2023 |
| Dátum splatnosti: | 10.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 30.11.2023 |
| Súbor: | FD_1065_23 |
| Zverejnené: | 12.01.2024 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:53.
