| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /1120/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | PERTO, s.r.o. |
| Adresa: | Záborského 42,83103 Bratislava |
| IČO: | 46165819 |
| Predmet: | Pranie a žehlenie v MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 85,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 18.01.2024 |
| Súbor: | FD_1120_23 |
| Zverejnené: | 18.03.2024 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 10:29.
