Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /1091/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Peter Kravárik |
Adresa: | Bieloruská 21,82106 Bratislava |
IČO: | 45985651 |
Predmet: | Montáž banera |
Fakturovaná suma s DPH: | 150,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2024 |
Dátum úhrady: | 03.01.2024 |
Súbor: | FD_1091_23 |
Zverejnené: | 18.03.2024 |