| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0150/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Kema |
| Adresa: | Rožňavská,82104 Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Servisné práce oprava ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 288,72 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 20.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 05.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 01.03.2024 |
| Súbor: | FD_0150_24 |
| Zverejnené: | 08.04.2024 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 11:16.
