| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0209/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Artmie spol. s.r.o. |
| Adresa: | Strojárska 603/85,06901 Snina |
| IČO: | 36731 |
| Predmet: | Akrylové farby MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 450,63 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 29.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 15.03.2024 |
| Súbor: | FD_0209_24 |
| Zverejnené: | 15.04.2024 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:49.
