| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0230/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | KEMA SK s.r.o. |
| Adresa: | Kopčianska 37,85101 Bratislava |
| IČO: | 31350658 |
| Predmet: | Tabletová sol do ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 20.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 03.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 27.03.2024 |
| Súbor: | FD_0230_24 |
| Zverejnené: | 16.04.2024 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 14:14.
