Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 00:45.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1100004587
Číslo faktúry: FD /0111/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Brat. vodárenská spoloč.
Adresa:
IČO:
Predmet: VOda OCU
Fakturovaná suma s DPH: 60,94
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.04.2012
Dátum splatnosti: 26.04.2012
Dátum úhrady: 17.04.2012
Súbor:
Zverejnené: 17.04.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov