| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 140265 |
| Číslo faktúry: | FD /0199/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Signatech |
| Adresa: | Družstevná 737/1,90089 Častá |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | 2 ks dopravné zrkadlá |
| Fakturovaná suma s DPH: | 511,75 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.06.2014 |
| Dátum vystavenia: | 14.06.2014 |
| Dátum splatnosti: | 28.06.2014 |
| Dátum úhrady: | 25.06.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 25.06.2014 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 16:22.
