Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4312034958 |
Číslo faktúry: | FD /0107/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | GTS Nextra |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | internet |
Fakturovaná suma s DPH: | 26,03 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2012 |
Dátum splatnosti: | 17.04.2012 |
Dátum úhrady: | 17.04.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 17.04.2012 |