| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2014152 |
| Číslo faktúry: | FD /0258/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | DOP - Kont s.r.o. |
| Adresa: | SNP 29,90873 Velké Leváre |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | práca stroja |
| Fakturovaná suma s DPH: | 108,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.07.2014 |
| Dátum vystavenia: | 02.07.2014 |
| Dátum splatnosti: | 16.07.2014 |
| Dátum úhrady: | 14.07.2014 |
| Súbor: | FD_0258_14 |
| Zverejnené: | 18.08.2014 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 22:16.
