Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1142206436 |
Číslo faktúry: | FD /0267/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Ševt a.s. |
Adresa: | Plynárenská 6,82109 Bratislava |
IČO: | 31331131 |
Predmet: | tlačivá MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 63,32 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.07.2014 |
Dátum vystavenia: | 25.07.2014 |
Dátum splatnosti: | 08.08.2014 |
Dátum úhrady: | 25.07.2014 |
Súbor: | FD_0267_14 |
Zverejnené: | 18.08.2014 |