| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20143347 |
| Číslo faktúry: | FD /0278/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | SLOVPAP Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Papierové utierky MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 23,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.07.2014 |
| Dátum vystavenia: | 25.07.2014 |
| Dátum splatnosti: | 08.08.2014 |
| Dátum úhrady: | 18.07.2014 |
| Súbor: | FD_0278_14 |
| Zverejnené: | 18.08.2014 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 10:36.
