| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 400641 |
| Číslo faktúry: | FD /0290/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Ing. Lacko Karol |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 130,89 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2014 |
| Dátum úhrady: | 11.02.2014 |
| Súbor: | FD_0290_14 |
| Zverejnené: | 21.08.2014 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 17:11.
