| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0141022863 |
| Číslo faktúry: | FD /0103/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | A.S.A.Slovensko |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Vývoz kontajner VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 249,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.04.2012 |
| Dátum úhrady: | 17.04.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 17.04.2012 |
Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 17:08.
