| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 401855 |
| Číslo faktúry: | FD /0299/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Ing. Lacko Karol |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 177,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.02.2014 |
| Dátum vystavenia: | 06.02.2014 |
| Dátum splatnosti: | 20.02.2014 |
| Dátum úhrady: | 21.02.2014 |
| Súbor: | FD_0299_14 |
| Zverejnené: | 21.08.2014 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 01:37.
