Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 400774 |
Číslo faktúry: | FD /0292/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Lacko Karol |
Adresa: | Staničná 1522/20,90851 Holič |
IČO: | NULL |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 111,31 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 31.01.2014 |
Dátum úhrady: | 11.02.2014 |
Súbor: | FD_0292_14 |
Zverejnené: | 21.08.2014 |