Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 07:54.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1204645
Číslo faktúry: FD /0131/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Slovgram
Adresa:
IČO:
Predmet: Odmeny umelcom
Fakturovaná suma s DPH: 33,50
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 17.04.2012
Dátum splatnosti: 08.05.2012
Dátum úhrady: 03.05.2012
Súbor:
Zverejnené: 10.05.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov