| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2012201 |
| Číslo faktúry: | FD /0132/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Mestský podnik tech.služ |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Vývoz VO kontajnerov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1001,27 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 19.04.2012 |
| Dátum splatnosti: | 03.05.2012 |
| Dátum úhrady: | 03.05.2012 |
| Súbor: | FD_0132_12 |
| Zverejnené: | 18.06.2012 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 02:18.
