| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 407094 |
| Číslo faktúry: | FD /0322/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Ing. Lacko Karol |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 105,92 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.05.2014 |
| Dátum vystavenia: | 07.05.2014 |
| Dátum splatnosti: | 21.05.2014 |
| Dátum úhrady: | 29.05.2014 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 21.05.2014 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 13:52.
