| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 27521 |
| Číslo faktúry: | FD /0142/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Tekos spol. s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vývoz domo. odpadu 04/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2149,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2012 |
| Dátum splatnosti: | 29.05.2012 |
| Dátum úhrady: | 21.05.2012 |
| Súbor: | FD_0142_12 |
| Zverejnené: | 18.06.2012 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 13:02.
