Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 22:33.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 407496
Číslo faktúry: FD /0337/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Ing. Lacko Karol
Adresa: NULL
IČO: 00000000
Predmet: potraviny ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 29,33
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 05.06.2014
Dátum vystavenia: 05.06.2014
Dátum splatnosti: 19.06.2014
Dátum úhrady: 19.06.2014
Súbor:
Zverejnené: 19.06.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov