Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 11:19.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 010451030
Číslo faktúry: FD /0361/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: SUPTel s.r.o.
Adresa: Pri Šajbách 3,83106 Bratislava
IČO: NULL
Predmet: prekládka káblov
Fakturovaná suma s DPH: 371,44
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 11.08.2014
Dátum vystavenia: 11.08.2014
Dátum splatnosti: 25.08.2014
Dátum úhrady: 18.08.2014
Súbor:
Zverejnené: 18.08.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov