Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2012294 |
Číslo faktúry: | FD /0140/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Mestský podnik tech.služ |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | preloženie kontajnerov na cintorine |
Fakturovaná suma s DPH: | 42,41 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 15.05.2012 |
Dátum splatnosti: | 29.05.2012 |
Dátum úhrady: | 21.05.2012 |
Súbor: | FD_0140_12 |
Zverejnené: | 18.06.2012 |