| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0007 |
| Číslo faktúry: | FD /0149/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Jakubík Milan |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Holcim - oprava a údržba športového areá |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1150,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 24.05.2012 |
| Dátum splatnosti: | 07.06.2012 |
| Dátum úhrady: | 24.05.2012 |
| Súbor: | FD_0149_12 |
| Zverejnené: | 18.06.2012 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 19:05.
