Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 20:32.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0141040883
Číslo faktúry: FD /0075/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: A.S.A.Slovensko
Adresa: Bratislavská 18,90051 Zohor
IČO: 00000000
Predmet: VO kontajner
Fakturovaná suma s DPH: 226,02
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 12.02.2015
Dátum vystavenia: 12.02.2015
Dátum splatnosti: 26.02.2015
Dátum úhrady: 27.02.2015
Súbor:
Zverejnené: 27.02.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov