Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 671 |
Číslo faktúry: | FD /0305/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | JURIGA spol. s r. o. |
Adresa: | Gercenova 3,85101 Bratislava |
IČO: | 31344194 |
Predmet: | Tonery pre základnú školu |
Fakturovaná suma s DPH: | 377,99 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.07.2015 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2015 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2015 |
Dátum úhrady: | 14.07.2015 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 15.07.2015 |