| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 34521 |
| Číslo faktúry: | FD /0170/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Tekos spol. s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Vývoz domového odpadu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2153,18 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 11.06.2012 |
| Dátum splatnosti: | 25.06.2012 |
| Dátum úhrady: | 20.06.2012 |
| Súbor: | FD_0170_12 |
| Zverejnené: | 26.07.2012 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 00:04.
