Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 05:59.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0141024486
Číslo faktúry: FD /0182/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: A.S.A.Slovensko
Adresa:
IČO:
Predmet: výsyp kontajner ihrisko
Fakturovaná suma s DPH: 124,80
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 14.06.2012
Dátum splatnosti: 28.06.2012
Dátum úhrady: 26.06.2012
Súbor: FD_0182_12
Zverejnené: 26.07.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov