Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0141024486 |
Číslo faktúry: | FD /0182/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | A.S.A.Slovensko |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | výsyp kontajner ihrisko |
Fakturovaná suma s DPH: | 124,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 14.06.2012 |
Dátum splatnosti: | 28.06.2012 |
Dátum úhrady: | 26.06.2012 |
Súbor: | FD_0182_12 |
Zverejnené: | 26.07.2012 |