Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 20:59.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 5150083605
Číslo faktúry: FD /0195/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Slovenský plynárenský pri
Adresa:
IČO:
Predmet: plyn ZŠ, Mš, ŠJ, ŠKD
Fakturovaná suma s DPH: 730,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.07.2012
Dátum splatnosti: 15.07.2012
Dátum úhrady: 10.07.2012
Súbor: FD_0195_12
Zverejnené: 26.07.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov