Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 16:01.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 12070337
Číslo faktúry: FD /0203/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: 4web k.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: správa servera
Fakturovaná suma s DPH: 59,75
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 06.07.2012
Dátum splatnosti: 20.07.2012
Dátum úhrady: 20.07.2012
Súbor: FD_0203_12
Zverejnené: 26.07.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov