Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 10:26.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1100026216
Číslo faktúry: FD /0177/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Brat. vodárenská spoloč.
Adresa:
IČO:
Predmet: vodné a stočné ZŠ, MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 37,43
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 07.06.2012
Dátum splatnosti: 21.06.2012
Dátum úhrady: 21.06.2012
Súbor: FD_0177_12
Zverejnené: 26.07.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov