| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7267572741 |
| Číslo faktúry: | FD /0233/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Slovenský plynárenský pri |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | plyn ZŠ, MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 730,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.08.2012 |
| Dátum úhrady: | 17.08.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 06.08.2012 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 09:34.
