Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7602856200 |
Číslo faktúry: | FD /0147/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Telefonne hovory |
Fakturovaná suma s DPH: | 229,31 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.04.2016 |
Dátum vystavenia: | 15.04.2016 |
Dátum splatnosti: | 29.04.2016 |
Dátum úhrady: | 18.05.2016 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 29.04.2016 |