| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1012018 |
| Číslo faktúry: | FD /0225/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | OS-EM s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Súdny poplatok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 134,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2012 |
| Dátum splatnosti: | 14.08.2012 |
| Dátum úhrady: | 30.07.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 06.08.2012 |
Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 17:22.
