| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 103216422 |
| Číslo faktúry: | FD /0223/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Activa Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | kancelárske potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 149,59 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 27.07.2012 |
| Dátum splatnosti: | 10.08.2012 |
| Dátum úhrady: | 30.07.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 06.08.2012 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 16:59.
