| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7742016647 |
| Číslo faktúry: | FD /0265/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | T - Com |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | tel. hovory |
| Fakturovaná suma s DPH: | 95,41 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.09.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.09.2012 |
| Dátum úhrady: | 11.09.2012 |
| Súbor: | FD_0265_12 |
| Zverejnené: | 24.09.2012 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 22:27.
