| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201201376 |
| Číslo faktúry: | FD /0269/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Kontura Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | toner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 95,98 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 13.09.2012 |
| Dátum splatnosti: | 27.09.2012 |
| Dátum úhrady: | 17.09.2012 |
| Súbor: | FD_0269_12 |
| Zverejnené: | 09.10.2012 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 23:37.
