| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1200004587 |
| Číslo faktúry: | FD /0295/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Brat. vodárenská spoloč. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vodné a stočné Ocu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 28,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 06.10.2012 |
| Dátum splatnosti: | 20.10.2012 |
| Dátum úhrady: | 16.10.2012 |
| Súbor: | FD_0295_12 |
| Zverejnené: | 31.10.2012 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 06:25.
