Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 06:14.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 601208659
Číslo faktúry: FD /0297/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Probugas a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: plyn OCU
Fakturovaná suma s DPH: 386,09
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.10.2012
Dátum splatnosti: 24.10.2012
Dátum úhrady: 16.10.2012
Súbor: FD_0297_12
Zverejnené: 31.10.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov