Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 01:08.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 201217
Číslo faktúry: FD /0283/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: IT ateliér s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: Vodovod Borinská ul.
Fakturovaná suma s DPH: 2073,60
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 12.09.2012
Dátum splatnosti: 01.10.2012
Dátum úhrady: 03.10.2012
Súbor: FD_0283_12
Zverejnené: 31.10.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov