Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 09:07.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1743004173
Číslo faktúry: FD /0292/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: T - Com
Adresa:
IČO:
Predmet: tel. hovory
Fakturovaná suma s DPH: 112,09
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 30.09.2012
Dátum splatnosti: 17.10.2012
Dátum úhrady: 16.10.2012
Súbor: FD_0292_12
Zverejnené: 31.10.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov