| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2126217 |
| Číslo faktúry: | FD /0352/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | NOMIland toys. sr.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | obliečky do MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 608,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 28.11.2012 |
| Dátum splatnosti: | 12.12.2012 |
| Dátum úhrady: | 11.12.2012 |
| Súbor: | FD_0352_12 |
| Zverejnené: | 22.01.2013 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 02:43.
