Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 13:19.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 801037
Číslo faktúry: FD /0349/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Probugas a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: plyn OCU
Fakturovaná suma s DPH: 196,07
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 28.11.2012
Dátum splatnosti: 12.12.2012
Dátum úhrady: 03.12.2012
Súbor:
Zverejnené: 03.12.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov