Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 51801618 |
Číslo faktúry: | FD /0491/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | NOMIland toys. sr.o. |
Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Pomôcky pre predškolákov |
Fakturovaná suma s DPH: | 127,69 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.10.2017 |
Dátum vystavenia: | 10.10.2017 |
Dátum splatnosti: | 24.10.2017 |
Dátum úhrady: | 17.10.2017 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 24.10.2017 |