Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20170025 |
Číslo faktúry: | FD /0637/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | RAMtex, s.r.o. |
Adresa: | Kovácsova 403/35,85010 Bratislava |
IČO: | 46163204 |
Predmet: | Sada videovrátnika škola |
Fakturovaná suma s DPH: | 518,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 07.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 21.12.2017 |
Dátum úhrady: | 21.12.2017 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 21.12.2017 |