Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5322017 |
Číslo faktúry: | FD /0578/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Ing Juraj Halama |
Adresa: | Malachovská cesta 17,97405 Banská Bystrica |
IČO: | 45932212 |
Predmet: | Pomôcky do telocvične ZŠ Marianka |
Fakturovaná suma s DPH: | 1257,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 05.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 19.12.2017 |
Dátum úhrady: | 05.12.2017 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 19.12.2017 |