Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 03:14.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 601209856
Číslo faktúry: FD /0340/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Marianka
Dodávateľ: Probugas a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: plyn OCU
Fakturovaná suma s DPH: 196,07
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 19.11.2012
Dátum splatnosti: 03.12.2012
Dátum úhrady: 23.11.2012
Súbor:
Zverejnené: 23.11.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov