Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2175013615 |
Číslo faktúry: | FD /0629/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | AGEM COMPUTERS, spol. s.r |
Adresa: | Panónska 42,85101 Bratislava |
IČO: | 35692715 |
Predmet: | Antivír |
Fakturovaná suma s DPH: | 244,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 13.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 27.12.2017 |
Dátum úhrady: | 13.12.2017 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 03.01.2018 |